Los campos obligatorios están resaltados en negrita.
Crea un comprobante electrónico legal, lo envía al destinatario en caso de indicarlo, adjunto en formato PDF.
Dentro de los datos requeridos, se encuentran los del receptor del comprobante, también nombrado como “Cliente”. Además enviará el AdServer mediante Handit.
Al recibir una petición para crear un comprobante, Facturante.com verifica si el Cliente ya existe.
Los clientes son identificados unívocamente por el campo NroDocumento
IMPORTANTE: En caso que el cliente destino sea consumidor final, NO es requerido su documento real. Para esos casos, de no tener el DNI real, se sugiere utilizar el IDCliente del sistema propietario de la Empresa (suponiendo que este dato sea unívoco).
Dentro del objeto “request” se encuentra el objeto “Autenticacion” el cual contiene propiedades para el usuario, contraseña y empresa.
La validación del usuario se comprueba controlando la existencia del mismo, la contraseña utilizada y la coincidencia de la empresa reportada contra la empresa en la que figura el usuario en la base de datos de Facturante.com.
| Nombre Campo | Tipo | Propósito |
|---|---|---|
| Parámetros de entrada | ||
| Autenticacion | ||
| Usuario | nvarchar(400) | Nombre del usuario |
| Hash | varchar(50) | Password |
| Empresa | Int | Identificador de la empresa a la que pertenece el usuario (Es brindado por LinkSide) |
| Datos cliente (TAG: Cliente) | ||
| CodigoPostal | Nchar(10) | |
| CondicionPago | nvarchar(50) |
Valores Posibles:
|
| Contacto | nvarchar(2000) | Nombre de la persona a contactar |
| DireccionFiscal | nvarchar(250) | Dirección fiscal |
| EnviarComprobante | Boolean | True: por defecto se envía el comprobante por email al cliente |
| Localidad | nvarchar(50) | Nombre de la localidad |
| MailContacto | nvarchar(150) | Dirección de mail de Contacto |
| MailFacturacion | nvarchar(150) | Dirección de mail de Facturación |
| NroDocumento | Nvarchar(13) | En caso que el cliente sea consumidor final. No se requiere el dni real (SUGERENCIA: como se necesita un dato univoco, se sugiere ingresar el IDCliente de su sistema para respetar esta constraint) |
| PercibeIIBB | Boolean | True: Si la empresa emisora es Agente de Retención de ARBA |
| PercibeIVA | Boolean | True: Si la empresa emisora es Agente de Retención de IVA |
| Provincia | nvarchar(50) | Nombre de la provincia |
| RazonSocial | varchar(500) | Nombre de la persona física o jurídica del cliente a emitir el comprobante(receptor del comprobante) |
| Telefono | nvarchar(100) | Teléfono de contacto |
| TipoDocumento | varchar(50) |
Valores Posibles:
|
| TratamientoImpositivo | nvarchar(50) | Situación frente al IVA.
Valores posibles:
|
| Encabezado del Comprobante (TAG: Encabezado) | ||
| Bienes | Bit |
Seleccione en función de los tipos de items que incluye el comprobante.
Valores Posibles:
|
| CodigoPagoElectronico | nvarchar(50) | En caso de requerir un código de barras especial. NO USAR. |
| CondicionVenta | Int |
Valores posibles:
|
| EnviarComprobante | Boolean | True: envía el comprobante emitido por email (independientemente del default del cliente) |
| FechaHora | Datetime | Fecha y hora de emisión del comprobante |
| FechaServDesde | Datetime |
Fecha de inicio del periodo del servicio facturado. Es obligatorio si campo Bienes="2" o "3" |
| FechaServHasta | Datetime |
Fecha de fin del periodo del servicio facturado. Es obligatorio si campo Bienes="2" o "3" |
| FechaVtoPago | Datetime | Fecha de vencimiento del pago |
| ImporteImpuestosInternos | Money | Si existiera para el emisor un requerimiento de impuestos extras. Se incluye el importe correspondiente en este campo. Por defecto = 0 |
| ImportePercepcionesMunic | Money | Si existiera para el emisor un requerimiento de impuestos extras. Se incluye el importe correspondiente en este campo. Por defecto = 0 |
| Moneda | int |
Código de Moneda correspondiente. Valores Posibles:
|
| Observaciones | varchar(max) | Texto que se incorpora el pie del comprobante |
| OrdenCompra | varchar(50) | Campo informativo, para uso optativo del emisor. Se agrega en la factura |
| PercepcionIIBB | numeric(18,3) | Importe correspondiente al % aplicado en concepto de percepción de ARBA al cliente - SOLO Si la empresa emisora es Agente de Retención de ARBA. Por defecto = 0 |
| PercepcionIVA | numeric(18,3) | Importe correspondiente al % aplicado en concepto de percepción de IVA al cliente - SOLO Si la empresa emisora es Agente de Retención de IVA. Por defecto = 0 |
| PorcentajeIIBB | numeric(18,3) | Utilizada si la empresa emisora es agente de retención de ARBA. Alícuota definida por ARBA aplicada en la percepción de IIBB. Default = 0 |
| Prefijo | nvarchar(10) | Siempre completar con ceros adelante del número si es menor a 4 digitos. Ej: 0004 |
| Remito | varchar(50) | Campo informativo, para uso optativo del emisor. Se agrega en la factura |
| SubTotal | Money | Deprecado. No tenido en cuenta. |
| SubTotalExcento | numeric(18,3) | Deprecado. No tenido en cuenta. |
| SubTotalNoAlcanzado | numeric(18,3) | Deprecado. No tenido en cuenta. |
| TipoComprobante | nvarchar(3) |
Tipo comprobante a emitir. Solo se debe indicar las siglas.
Valores Posibles:
|
| TipoDeCambio | numeric(18,3) | Factor de conversión a la moneda seleccionada. Para PESOS Arg = 1 |
| Total | numeric(18,3) | Deprecado. No tenido en cuenta. |
| TotalConDescuento | numeric(18,3) | Deprecado. No tenido en cuenta. |
| TotalNeto | numeric(18,3) | Deprecado. No tenido en cuenta. |
| z_ProvinciaPercepcion | nvarchar(50) | Nombre de la provincia donde se aplica la percepción |
| WebHook | ||
| Url | nvarchar(4000) | Url a la que Facturante enviará por POST el campo DetalleComprobante (xml) luego que reciba la respuesta de AFIP (debe incluir el protocolo, por ejemplo: https://myapp.com/webhook?id=1234) |
| Headers | Lista de headers http que Facturante incluirá en la llamada al Url. Pada cada header deberá especificar su nombre y valor | |
| Listado de Ítems | ||
| Bonificacion | numeric(18,2) | Porcentaje de bonificación al item en particular. Minimo = 0 (Ej: si desea bonificar un 20%, debemos ingresar 20) |
| Cantidad | numeric(18,2) | Cantidad de ese item. Mínimo = 1 |
| Codigo | nvarchar(20) | Codigo del item (lo determina el emisor) |
| Detalle | nvarchar(5000) | Descripción del item |
| Gravado | Boolean | Defecto False |
| IVA | numeric(18,2) |
Alícuota de IVA a aplicar para ese ítem.
Valores posibles:
|
| PrecioUnitario | numeric(18,2) | Precio unitario del ítem (Neto en caso de RI, final en caso de Monotributista en tipo FB) |
| Total | numeric(18,2) | Deprecado. No tenido en cuenta. |
| Listado de ítems HanditAdServe | ||
| Descripcion | nvarchar(100) | Descripción del ítem Handit |
| Precio | numeric(18,2) | Precio del ítem |
| UrlImagen | nvarchar(max) | Url de la Imagen del ítem Handit |
| UrlRedirect | nvarchar(max) | Url del Redirect del ítem Handit |
| CodigoSeguimiento | nvarchar(50) | Código de seguimiento del ítem Handit |
| FechaExpira | datetime | Fecha Expiración del ítem Handit |
| UrlAlternativa | nvarchar(max) | Url alternativa del ítem Handit |
| Codigo | nvarchar(20) | Código del ítem Handit |
| Parámetros de salida | ||
| Estado | Int | Ver Respuestas |
| Mensaje | varchar(1000) |
Mensaje que describe el resultado de la operación. Tanto para casos exitosos como para fallidos. Respuestas |
| IdComprobante | int | Identificador unívoco del comprobante a emitir. |
| ERRORES DE VALIDACION DE Facturante.com | ||
| Código | Descripción | |
|---|---|---|
| 0 (SinDetalle) | Sin Detalles | |
| 1 (ObjAutenticacionNull) | El objeto Autenticación no pudo ser creado con los datos recibidos | |
| 2 (ObjItemsNull) | El objeto Items no pudo ser creado con los datos recibidos | |
| 3 (ObjClienteNull) | El objeto cliente no pudo ser creado con los datos recibidos | |
| 4 (UsuarioInvalido) | Usuario incorrecto | |
| 5 (NroDocumentoNull) | El número de documento debe tener un valor | |
| 6 (DireccionFiscalNull) | El campo DireccionFiscal debe tener valor | |
| 7 (RazonSocialNull) | El campo RazonSocial debe tener valor | |
| 8 (PrefijoNull) | El campo Prefijo debe tener valor | |
| 9 (TipoComprobanteNull) | El campo TipoComprobante debe tener valor | |
| 10 (DetalleItemNull) | El campo Detalle del item {0} debe tener valor | |
| 11 (PVInvalido) | El Punto de Venta con prefijo [{0}] no es válida para el emisor | |
| 12 (TipoComprobanteInvalido) | El tipo de comprobante [{0}] no es válido para el emisor | |
| 13 (CondicionVentaInvalido) | El valor [{0}] para condición de venta no es válido | |
| 14 (FechaAbonoInvalida) | La fecha de inicio del abono no puede ser posterior a la de fin | |
| 15 (SinItems) | Debe cargar al menos un item en el comprobante y //El comprobante no tiene items asociados | |
| 16 (SinCreditos) | No tiene créditos disponibles para generar comprobantes | |
| 17 (FechaComprobanteInvalida) | Ya existe un comprobante con fecha posterior a la fecha indicada | |
| 18 (MontoTotalInvalido) | Monto total del comprobante [{0}] no concuerda con monto acumulado de total neto, percepciones e impuestos [{1}] | |
| 19 (MontoNetoInvalido) | Monto neto del comprobante [{0}] no concuerda con monto total de iva base imponible [{1}] | |
| 20 (TipoCambioInvalido) | El tipo de cambio (cotización) debe ser mayor a cero | |
| 21 (MontoTotalItemInvalido) | Monto total del item [{0}] no concuerda con monto acumulado de total neto, bonificaciones e impuestos del item [{1}] | |
| 22 (ComprobanteInvalido) | Comprobante inexistente | |
| 24 (DetalleItemLargo) | El campo Detalle del item {0} no debe superar los 250 caracteres | |
| 25 (NroDocumentoCero) | Para Facturas B el Nro. Documento debe ser mayor a 0 | |
| 32 (Handit_AdServeActivo) | HanditAdServe inactivo para la empresa | |
| 33 (Handit_CantidadMaximaItemsSuperada) | Cantidad Máxima de HanditAdServe Items superada | |
| 34 (Handit_EmpresaNoConfigurada) | HanditAdServe no configurado para la empresa | |
| 35 (Handit_ObjItemsNull) | El HanditAdServeItem {0} debe tener valor | |
| 36 (Handit_CampoItemInvalido) | El campo del HanditAdServeItem {0} es inválido | |
| 37 (Handit_CampoItemLargo) | El campo del HanditAdServeItem {0} no debe superar los 100 caracteres | |
| 500 (ErrorInterno) | Error interno. | |
| 501 (ErrorInternoSinTalonario) | Error interno. No se ha encontrado un talonario para el tipo de comprobante que desea emitir | |
Requests XML de Ejemplos:
(*)Si el campo NroDocumento no tiene forma de CUIT (11 digitos) o no existe en el padrón de AFIP, emite factura B a consumidor final. Si lo encuentra en el padrón, emite la factura que corresponda.